Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016438
Monto de la Factura
₲ 2.076.536
Nro. Solicitud de Transferencia
34628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.599
Retención DNCP
₲ 7.937
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-145851
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.356.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.356.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura