Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015322
Monto de la Factura
₲ 1.818.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.256
Retención DNCP
₲ 7.144
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-145851
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.356.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.356.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura