Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031376
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.692
Retención DNCP
₲ 15.217
Retención IVA
₲ 116.455
Retención Renta
₲ 77.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-140102
Monto Contrato
₲ 23.406.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.259.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.259.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura