Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010736
Monto de la Factura
₲ 3.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98802
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.552.949
Retención DNCP
₲ 13.305
Retención IVA
₲ 102.873
Retención Renta
₲ 102.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-144039
Monto Contrato
₲ 154.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.321.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.321.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324081
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura