Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020749
Monto de la Factura
₲ 2.495.950
Nro. Solicitud de Transferencia
166274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.603
Retención DNCP
₲ 8.895
Retención IVA
₲ 68.071
Retención Renta
₲ 45.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-147513
Monto Contrato
₲ 2.495.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.373.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura