Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000288
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192374
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.381.595
Retención DNCP
₲ 35.132
Retención IVA
₲ 271.637
Retención Renta
₲ 271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-167266
Monto Contrato
₲ 50.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.129.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.129.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia