Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007322
Monto de la Factura
₲ 55.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.846.060
Retención DNCP
₲ 198.031
Retención IVA
₲ 1.515.545
Retención Renta
₲ 1.010.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-153326
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.414.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.414.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338049
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia