Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 11.108.673
Nro. Solicitud de Transferencia
192448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.463.562
Retención DNCP
₲ 39.183
Retención IVA
₲ 302.964
Retención Renta
₲ 302.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Manuel Roman Girett
RUC
5148613-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-167265
Monto Contrato
₲ 75.244.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.874.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.874.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia