Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 1.516.618
Nro. Solicitud de Transferencia
36969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.516.618
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-155012
Monto Contrato
₲ 98.580.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.748.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.748.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders