Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 7.583.094
Nro. Solicitud de Transferencia
57645
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.385
Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 206.812
Retención Renta
₲ 137.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-155012
Monto Contrato
₲ 98.580.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.748.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.748.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders