Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055523
Monto de la Factura
₲ 9.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.492.936
Retención DNCP
₲ 31.834
Retención IVA
₲ 246.136
Retención Renta
₲ 246.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216588
Monto Contrato
₲ 11.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.589.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.589.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415211
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Artes Graficas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2