Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059855
Monto de la Factura
₲ 953.600
Nro. Solicitud de Transferencia
147804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.266
Retención DNCP
₲ 3.468
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216588
Monto Contrato
₲ 11.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.589.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.589.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415211
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Artes Graficas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2