Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064745
Monto de la Factura
₲ 2.344.360
Nro. Solicitud de Transferencia
50490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.149
Retención DNCP
₲ 8.269
Retención IVA
₲ 63.937
Retención Renta
₲ 63.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211754
Monto Contrato
₲ 127.607.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.350.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.350.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3