Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066750
Monto de la Factura
₲ 4.245.210
Nro. Solicitud de Transferencia
122024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.936
Retención DNCP
₲ 14.974
Retención IVA
₲ 115.778
Retención Renta
₲ 115.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211754
Monto Contrato
₲ 127.607.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.350.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.350.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3