Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069671
Monto de la Factura
₲ 1.472.563
Nro. Solicitud de Transferencia
186223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.709
Retención DNCP
₲ 5.355
Retención IVA
₲ 40.161
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211754
Monto Contrato
₲ 127.607.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.350.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.350.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3