Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077676
Monto de la Factura
₲ 9.799.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.221.539
Retención DNCP
₲ 34.565
Retención IVA
₲ 267.252
Retención Renta
₲ 267.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216410
Monto Contrato
₲ 12.666.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.919.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.919.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2