Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002877
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.527.807
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 334.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222141
Monto Contrato
₲ 12.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.527.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.527.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418657
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Muebles y Electrodomésticos para el Comando del Ejército
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2