Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010743
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.393
Retención DNCP
₲ 24.268
Retención IVA
₲ 187.637
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214547
Monto Contrato
₲ 6.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.474.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.474.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1