Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 24.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.070.671
Retención DNCP
₲ 86.475
Retención IVA
₲ 668.618
Retención Renta
₲ 668.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213676
Monto Contrato
₲ 24.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.070.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.070.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el COMLOG- Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5