Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008078
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.525.251
Retención DNCP
₲ 81.145
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 627.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211514
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.973.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.973.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410488
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3