Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004287
Monto de la Factura
₲ 6.330.220
Nro. Solicitud de Transferencia
89165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.957.024
Retención DNCP
₲ 22.328
Retención IVA
₲ 172.643
Retención Renta
₲ 172.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2.022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213722
Monto Contrato
₲ 15.905.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.015.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.015.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2