Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049842
Monto de la Factura
₲ 1.708.375
Nro. Solicitud de Transferencia
65356
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.659
Retención DNCP
₲ 6.026
Retención IVA
₲ 46.592
Retención Renta
₲ 46.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212787
Monto Contrato
₲ 77.477.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.820.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.820.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404184
Nombre de la Licitación
CD N° 18/22 - Adq. de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4