Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050165
Monto de la Factura
₲ 5.342.161
Nro. Solicitud de Transferencia
208550
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.027.218
Retención DNCP
₲ 18.843
Retención IVA
₲ 145.695
Retención Renta
₲ 145.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212787
Monto Contrato
₲ 77.477.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.820.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.820.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404184
Nombre de la Licitación
CD N° 18/22 - Adq. de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4