Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.293
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212407
Monto Contrato
₲ 20.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4