Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002656
Monto de la Factura
₲ 8.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.749.509
Retención DNCP
₲ 29.047
Retención IVA
₲ 224.591
Retención Renta
₲ 224.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212407
Monto Contrato
₲ 20.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4