Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83415
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.256
Retención DNCP
₲ 18.412
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 142.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212407
Monto Contrato
₲ 20.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4