Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070784
Monto de la Factura
₲ 153.254.431
Nro. Solicitud de Transferencia
216716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.219.387
Retención DNCP
₲ 540.570
Retención IVA
₲ 4.179.666
Retención Renta
₲ 4.179.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222935
Monto Contrato
₲ 153.254.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.219.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.219.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1