Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021666
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.658.174
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218323
Monto Contrato
₲ 49.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.933.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.933.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIQUIS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1