Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 35.561.831
Nro. Solicitud de Transferencia
66341
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.465.299
Retención DNCP
₲ 125.436
Retención IVA
₲ 969.868
Retención Renta
₲ 969.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211784
Monto Contrato
₲ 85.446.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.409.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.409.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2