Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 95.243.974
Nro. Solicitud de Transferencia
7468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.628.909
Retención DNCP
₲ 335.951
Retención IVA
₲ 2.597.563
Retención Renta
₲ 2.597.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222820
Monto Contrato
₲ 129.985.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.322.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.322.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, RENOVACION DE LICENCIA Y SOFTWARE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1