Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005976
Monto de la Factura
₲ 34.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.693.801
Retención DNCP
₲ 122.545
Retención IVA
₲ 947.509
Retención Renta
₲ 947.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222820
Monto Contrato
₲ 129.985.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.322.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.322.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416718
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, RENOVACION DE LICENCIA Y SOFTWARE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1