Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020271
Monto de la Factura
₲ 6.773.500
Nro. Solicitud de Transferencia
209341
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.172
Retención DNCP
₲ 23.892
Retención IVA
₲ 184.732
Retención Renta
₲ 184.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222036
Monto Contrato
₲ 6.773.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.374.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.374.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1