Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0025529
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215695
Monto Contrato
₲ 163.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.420.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.420.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409203
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2