Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010245
Monto de la Factura
₲ 91.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.755.591
Retención DNCP
₲ 321.433
Retención IVA
₲ 2.485.309
Retención Renta
₲ 2.485.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215695
Monto Contrato
₲ 163.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.420.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.420.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409203
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehículos Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2