Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 21.800.160
Nro. Solicitud de Transferencia
139865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.076.601
Retención DNCP
₲ 80.557
Retención IVA
Retención Renta
₲ 622.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217791
Monto Contrato
₲ 21.800.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.076.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.076.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2