Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004174
Monto de la Factura
₲ 2.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83413
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.586
Retención DNCP
₲ 9.568
Retención IVA
₲ 73.977
Retención Renta
₲ 73.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212388
Monto Contrato
₲ 9.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.110.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4