Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004297
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212388
Monto Contrato
₲ 9.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.110.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4