Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003453
Monto de la Factura
₲ 36.231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.095.017
Retención DNCP
₲ 127.797
Retención IVA
₲ 988.118
Retención Renta
₲ 988.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224187
Monto Contrato
₲ 36.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.095.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.095.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1