Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008020
Monto de la Factura
₲ 10.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16427
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.142.736
Retención DNCP
₲ 40.098
Retención IVA
₲ 72.102
Retención Renta
₲ 310.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-210859
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.249.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.249.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1