Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008189
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.559.045
Retención DNCP
₲ 73.372
Retención IVA
₲ 131.932
Retención Renta
₲ 567.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-210859
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.249.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.249.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1