Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 2.725.851
Nro. Solicitud de Transferencia
59718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.149
Retención DNCP
₲ 9.615
Retención IVA
₲ 74.342
Retención Renta
₲ 74.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224452
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.232.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.232.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1