Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 6.708.611
Nro. Solicitud de Transferencia
217823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.313.108
Retención DNCP
₲ 23.663
Retención IVA
₲ 182.962
Retención Renta
₲ 182.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224452
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.232.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.232.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGERMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1