Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.808.185
Retención DNCP
₲ 33.015
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 255.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211859
Monto Contrato
₲ 9.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.808.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.808.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2