Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022572
Monto de la Factura
₲ 40.400.516
Nro. Solicitud de Transferencia
139034
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.018.722
Retención DNCP
₲ 142.504
Retención IVA
₲ 1.101.832
Retención Renta
₲ 1.101.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
52/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217555
Monto Contrato
₲ 40.400.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.018.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.018.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD Y LIBRETAS DE NAVEGACION PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3