Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015408
Monto de la Factura
₲ 18.217.986
Nro. Solicitud de Transferencia
40807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.459.213
Retención DNCP
₲ 68.873
Retención IVA
₲ 140.158
Retención Renta
₲ 532.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213511
Monto Contrato
₲ 119.271.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.338.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.338.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2