Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003256
Monto de la Factura
₲ 21.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.514.259
Retención DNCP
₲ 80.923
Retención IVA
₲ 164.898
Retención Renta
₲ 625.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213511
Monto Contrato
₲ 119.271.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.338.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.338.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2