Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010248
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.109
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215325
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409225
Nombre de la Licitación
Seguro de Automóviles
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos