Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003404
Monto de la Factura
₲ 21.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.900.289
Retención DNCP
₲ 74.591
Retención IVA
₲ 576.736
Retención Renta
₲ 576.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219522
Monto Contrato
₲ 21.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.900.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.900.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos para la EDEFISFA - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2