Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003922
Monto de la Factura
₲ 6.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81457
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.681.092
Retención DNCP
₲ 21.294
Retención IVA
₲ 164.645
Retención Renta
₲ 164.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211916
Monto Contrato
₲ 6.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.681.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404174
Nombre de la Licitación
CD N° 08 / 22 - Adq. Elementos de Limpieza y Aseo Personal - BACO - Ad referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4