Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 2.685.252
Nro. Solicitud de Transferencia
206724
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.944
Retención DNCP
₲ 9.472
Retención IVA
₲ 73.234
Retención Renta
₲ 73.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221087
Monto Contrato
₲ 78.766.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.636.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.636.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2